Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 152020 |
Číslo faktúry: | 79/2020 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Základná škola s Materskou školou |
Adresa: | Dlha nad Oravou 110 |
IČO: | 37810677 |
Predmet: | strava detí v Materskej škole- predškoláci |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,80 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 11.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.03.2020 |