| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 132020 |
| Číslo faktúry: | 78/2020 |
| Číslo zmluvy: | VZN č.1/2019 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Základná škola s Materskou školou |
| Adresa: | Dlha nad Oravou 110 |
| IČO: | 37810677 |
| Predmet: | režijné náklady na stravu detí v MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 219,20 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 11.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.03.2020 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 23:55.
