| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8254114890 |
| Číslo faktúry: | 73/2020 |
| Číslo zmluvy: | 5100027715 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28, Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón Materská škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,58 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 10.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.03.2020 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 01:54.
