Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 042020 |
Číslo faktúry: | 72/2020 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Jozef Fajčák |
Adresa: | Jasenovská 391, Oravská Lesná |
IČO: | 46914650 |
Predmet: | údržba miestnych komunikácií odhŕňanie snehu |
Fakturovaná suma s DPH: | 337 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 10.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.03.2020 |