| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20990143 |
| Číslo faktúry: | 71/2020 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | SPN plus, s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 49, Dolný Kubín |
| IČO: | 36397318 |
| Predmet: | vnútorná omietka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,28 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 10.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.03.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 13:45.
