Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8297413057 |
Číslo faktúry: | 21/2022 |
Číslo zmluvy: | 1011224803 |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28, Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | obecný úrad telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 17 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 11.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.01.2022 |